2025 年度突泉县审计局预算公开

  目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能、职责

  二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2025年度部门主要工作任务及目标第二部分2025年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  十、项目支出预算情况说明

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  十二、政府采购支出预算情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、项目绩效目标情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分2025年度部门预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

  第一部分部门概况

  一、主要职能职责

  （一）部门职能

  突泉县审计局是突泉县人民政府职能部门。

  1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。

  2、在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

  3、依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计

  （1）对县级财政预算执行情况和其它财政收支。

  （2）对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

  （3）对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督。

  （4）按照国家有关规定，对本县属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。

  （5）对县属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值和增值情况进行审计监督

  （6）对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

  （7）对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

  （8）对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

  （9）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

  （10）对与县级财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和审计调查。

  （11）对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

  （12）承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。

  （二）部门主要职责

  1、突泉县审计局对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

  2、审计机关实行双重领导，地方审计机关分别在本级行政首长和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一

  级审计机关提出审计结果报告。

  3、对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

  4、对国有企业的资产、负债和损益，进行审计监督。

  5、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

  6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

  7、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

  8、审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

  9、除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

  10、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据突泉县审计局职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济责任办公室、财政金融审计股、经贸与固定资产投资审计股、行政政法审计股、内审管理中心、法制审理股、农业农村审计股、社保保障审计股、资源环境审计中心。本部门

  (单位)无下属单位。行政编制13人，事业编制34人，财政供养

  3人，退休人员16人,遗属2人。局本级独立核算单位共有1

  家，其中：财政拨款行政单位1家。与上年相比较无变化。

  2.从预算单位构成看，纳入本部门XX年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：突泉县审计局部门预算。详细情况见表：

  三、2025年度部门主要工作任务及目标

  （一）2025年主要工作任务

  1、围绕履行宪法和审计法赋予的职责，促进积极的财政政策加力提效，深入开展财政审计。

  2、围绕“国之大国”聚焦办好“两件大事”全力抓好“六个工程”，服务高质量发展，组织开展审计和专项审计调查。

  3、围绕保障和改善民生，让人民群众有更多获得感，组织开展民生审计。

  4、围绕推进党的自我革命，促进领导干部履职尽责、廉洁规范用权，组织开展领导干部经济责任审计。

  5、政府投资项目工程审计

  6、县直国有企业资产、负债、损益审计

  （二）2025年工作目标

  1、持续强化理论武装。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示要求，坚持以党的政治建设统领审计工作。

  2、持续促进审计效能提升。创新审计方式方法，以加强信息化审计为推手，向大数据要资源、向信息化要效率，推进大数据审计，提升审计工作效率。

  3、发挥审计作用保障民生利益。始终牢记“为国而审，为民而计”的初心和使命，持续加强对重点民生资金和项目的审计监督，促进惠民政策措施的贯彻落实，充分发挥审计在保障和改善民生中的重要作用，当好人民利益的“捍卫者”。

  4、深入落实全面从严治党主体责任。坚持把全面从严治党贯彻于审计工作的全过程，严格执行中央八项规定精神，坚决遵守审计八不准、四严禁纪律规定，充分发挥审计机关在经济和社会发展中的促进作用。

  第二部分2025年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  突泉县审计局2025年度收入、支出预算总计597.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少72.82万元，减少10.9%。其中：

  （一）收入预算总计597.66万元。包括：

  1．本年收入合计597.66万元。

  （1）一般公共预算拨款收入597.66万元，与上年相比减少72.82万元，减少10.86%。主要原因是有人员退休和调出，工资经费减少。

  （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长%。主要原因是不存在此项。

  （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （二）支出预算总计597.66万元。包括：

  1．本年支出合计597.66万元。

  （1）一般公共服务（类）支出411.71万元，主要用于人员工资和日常公用经费。与上年相比减少51.01万元，减少10.86%。主要原因是有人员退休和调出，工资经费减少。

  （2）社会保障和就业支出104.46万元，主要用于职工离退休补贴、职工基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少12.27万元，减少10.5%。主要原因有人员退休和调出，所以社会保障养老保险支出有减少。

  （3）卫生健康支出40.57万元，主要用于基本医疗及公务员医疗补助，与上年相比减少3.74万元，减少8.4%。主要原因是有人员退休和调出，所以医疗保险有减少。

  （4）住房保障支出40.92万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比减少3.81万元，主要原因是有人员退休和调出，所以医疗保险有减少。

  2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

  二、收入预算情况说明

  突泉县审计局2025年度收入预算总计597.66万元，包括本年收入597.66万元，上年结转结余0万元。其中：

  本年一般公共预算收入597.66万元，占0%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

  本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；

  本年事业收入0万元，占0%；

  本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；

  本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度支出预算合计597.66万元，其

  中：

  基本支出572.28万元，占95.75%；项目支出25.38万元，占4.25%；

  事业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

  图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  突泉县审计局2025年度财政拨款收、支总预算597.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少72.82万元，减少10.86%。主要原因是有人员退休和调出，工资经费减少。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算597.66万元，与上年相比减少72.82万元，减少10.86%。

  具体情况如下：

  （一）一般公共服务（类）

  一般公共服务类年初预算数为411.71万元，与上年相比减少53.01万元。其中：

  1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算411.71万元，与上年相比减少53.01万元，减少11.41%。主要原因：有人员退休和调出，工资经费减少。

  （二）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类年初预算104.46万元，与上年相比减少12.27万元。其中：

  1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）年初预算20.08万元，与上年相比增加2.79万元，增长16.14%。变动原因：本年度有人员退休，退休工资增加。

  2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算54.64万元，与上年相比减少6.2万元，减少10.19%。变动原因：有人员退休及调出，基本养老保险缴费减少。

  3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.32万元，与上年相比减少1.95万元，减少6.66%。变动原因：有人员退休及调出，职业年金缴费减少。

  4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.42万元，与上年相比减少1.15万

  元，减少32.21%。变动原因：有人员退休及调出，以及2024

  年度失基数调整，其他社会保障缴费减少。

  (三)卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类年初预算数为40.57万元，与上年相比减少3.74万元。其中：

  1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算26.20万元，与去年相比减少1.82万元，减少6.50%。变动原因：有人员退休及调出，基本养老保险缴费减少。

  2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算14.37万元，与去年相比减少1.91万元，减少11.73%。变动原因：有人员退休及调出，基本养老保险缴费减少。

  (四)住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算数为40.92万元，与上年相比减少3.81万元。其中：

  住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算40.92万元，与去年相比减少3.81万元，减少8.52%。变动原因：有人员退休及调出，基本养老保险缴费减少。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算572.28万元，其中：

  （一）人员经费545.80万元。主要包括：基本工资

  158.86万元、津贴补贴118.32万元、奖金34.05万元、

  绩效工资43.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费

  54.64万元、职业年金缴费27.32万元、职工基本医疗保险缴费26.20万元、公务员医疗补助缴费14.37万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金40.92万元、退休费20.08万元、生活补助5.30万元。

  （二）公用经费26.48万元。主要包括：办公费8万元、邮电费2.60万元、差旅费1万元、工会经费4万元、福利费1.50万元，公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费6.58万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.80万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占100%；公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.8万元，比上年预算减少0.2万元，减少6.67%；其中：

  1．因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元,主要原因是不存在此项内容。

  2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：

  (1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

  (2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元比上年预算增减少0.2万元，主要原因是经费减少。

  (3)公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额25.38万元。其中，财政本年拨款金额25.38万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度机构运行经费预算支出62.56万元，与上年相比减少36.08万元，减少57.62%。主要原因是：本年度有人员退休及调出，审计业务经费减少。主要包括办公费8万元、邮电费2.6万元、差旅费1万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费2.8万元。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  突泉县审计局2025年度政府采购支出预算总额5.4万元，其中：拟采购货物支出5.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  突泉县审计局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、项目绩效目标情况说明

  突泉县审计局2025年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算597.66万元，占全部项目预算的100%。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理

  的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料