2026年度突泉县审计局预算公开

第一部分部门概况

• 主要职能职责

• 部门职能

  突泉县审计局是突泉县人民政府职能部门。

1. 参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。
2. 在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3. 依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计

  （1）对县级财政预算执行情况和其它财政收支。

  （2）对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

  （3）对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督。

  （4）按照国家有关规定，对本县属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。

  （5）对县属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值和增值情况进行审计监督

  （6）对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

  （7）对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

  （8）对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

  （9）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

  （10）对与县级财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和审计调查。

  （11）对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

  （12）承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。

• 部门主要职责

  1、突泉县审计局对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

  2、审计机关实行双重领导，地方审计机关分别在本级行政首长和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

  3、对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

  4、对国有企业的资产、负债和损益，进行审计监督。

  5、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

  6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

  7、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

  8、审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

  9、除《审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

  10、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。二、二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据突泉县审计局职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济责任办公室、财政金融审计股、经贸与固定资产投资审计股、行政政法审计股、内审管理中心、法制审理股、农业农村审计股、社保审计股、资源环境审计中心。

  本部门无下属单位。行政编制14人，事业编制33人，财政供养4人，退休人员16人,遗属2人。局本级独立核算单位共有1家，其中：财政拨款行政单位1家。与上年相比较无变化。

  2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：突泉县审计局部门预算。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	突泉县审计局	财政拨款的行政单位

• 2026年度部门主要工作任务及目标

  （一）持续强化政治机关建设。坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，确保审计工作始终方向不偏、焦点不散。

  （二）科学谋划审计项目计划。聚焦主责主业，紧紧围绕财政财务收支真实合法效益审计这个看家本领，科学谋划和实施2026年度审计项目计划。

  （三）深入推进研究型审计。将研究型审计作为提升审计质量的重要抓手，持续向纵深推进。加强审前调查、审中研究和审后分析，不断提升审计工作的深度和精准度。

第二部分2026年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  突泉县审计局2026年度收入、支出预算总计704.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加107.16万元，增长17.93%。其中：

  （一）收入预算总计704.82万元。包括：

  1．本年收入合计704.82万元。

  （1）一般公共预算拨款收入704.82万元，与上年相比增加107.16万元，增长17.93%。主要原因是本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长%。主要原因是不存在此项。

  （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项。

  （二）支出预算总计704.82万元。包括：

  1．本年支出合计704.82万元。

  （1）一般公共服务（类）支出491.92万元，主要用于人员工资和日常公用经费。与上年相比增加20.21万元，增长19.48%。主要原因是本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  （2）社会保障和就业（类）支出110.98万元，主要用于职工离退休补贴、职工基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加6.52万元，增长6.24%。主要原因是本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  （3）卫生健康支出51.01万元，主要用于基本医疗及公务员医疗补助，与上年相比增加10.44万元，增加25.73%。主要原因是本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  （4）住房保障支出50.91万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加9.99万元，主要原因是本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

  二、收入预算情况说明

  突泉县审计局2026年度收入预算总计704.82万元，包括本年收入704.82万元，上年结转结余0万元。其中：

  本年一般公共预算收入704.82万元，占100%；

  本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

  本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

  本年财政专户管理资金0万元，占0%；

  本年事业收入0万元，占0%；

  本年事业单位经营收入0万元，占0%；

  本年上级补助收入0万元，占0%；

  本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

  本年其他收入0万元，占0%；

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

  上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度支出预算合计704.82万元，其中：

  基本支出679.44万元，占96.40%；

  项目支出25.38万元，占3.60%；

  事业单位经营支出0万元，占0.00%；

  上缴上级支出0万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

  图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  突泉县审计局2026年度财政拨款收、支总预算704.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加107.16万元，增长17.93%。主要原因是本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算704.82万元，与上年相比增加107.16万元，增长17.93%。具体情况如下：

  （一）一般公共服务（类）

  一般公共服务类年初预算数为491.92万元，与上年相比增加80.21万元。其中：

  1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算466.54万元，与上年相比增加80.21万元，增长20.76%。主要原因是本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25.38万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因：与上年持平相比无变动

  （二）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类年初预算110.98万元，与上年相比增加6.52万元。其中：

  1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）年初预算11.15万元，与上年相比减少8.93万元，减少44.47%。变动原因：本年度退休人员交通补取消，经费减少。

  2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算65.28万元，与上年相比减少10.64万元，增加19.47%。变动原因：本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，养老经费支出增加。

  3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.74万元，与上年相比增加4.42万元，增加16.18%。变动原因：本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，职业年金经费支出增加。

  4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.8万元，与上年相比增加0.38万元，增加15.70%。变动原因：本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，其他社会保障和就业支出经费增加。

  (三)卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类年初预算数为51.01万元，与上年相比增加10.44万元。其中：

  1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算33.50万元，与去年相比增加7.30万元，增加18.90%。变动原因：本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算17.51万元，与去年相比增加3.14万元，增加21.85%。变动原因：本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  (四)住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算数为50.91万元，与上年相比增加万元。其中：

  1、住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算50.91万元，与去年相比增加9.99万元，增加24.41%。变动原因：本年度内有新调入人员和新考录人员，且工资调标，经费支出增加。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算679.44万元，其中：

  （一）人员经费652.68万元。主要包括：主要包括：基本工资205.61万元、津贴补贴139.54万元、奖金41.14万元、绩效工资45.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.28万元、职业年金缴费31.74万元、职工基本医疗保险缴费33.50万元、公务员医疗补助缴费17.51万元、其他社会保障缴费3.74万元、住房公积金50.91万元、其他工资福利支出1.62万元、退休费11.15万元、生活补助5.30万元。

  （二）公用经费26.76万元。主要包括：主要包括：办公费10.80万元、邮电费2万元、差旅费1万元、工会经费4。5万元、其他交通费8.46万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少2.8万元，减少100%；其中：

  1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出，相比上年无增减变化。

  2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出，相比上年无增减变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少2.8万元，主要原因是本单位公车转到机关事务管理局，因此本年无此项支出。

  3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出，相比上年无增减变化。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额25.38万元。其中，财政本年拨款金额25.38万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度机构运行经费预算支出26.76万元，与上年相比增加0.28万元，增加1.06%。主要原因是本年度行政事业编制有调整，有新调入人员和新考录人员，工会经费支出增加,公务用车运行维护费删除。主要包括办公费10.8万元、邮电费2万元、差旅费1万元、工会经费4.5万元、其他交通费8.46万元。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  突泉县审计局2026年度政府采购支出预算总额2万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  突泉县审计局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  突泉县审计局2026年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算704.82万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：陈紫嫣联系电话：19847556619

  第五部分2026年部门预算表

  详见附表：部门12张