打印为贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《突泉县本级预算绩效管理信息公开管理办法》的文件要求，突泉县审计局按照规定时间开展预算绩效自评工作。突泉县审计局2025年度共有1个一般公共预算项目及3个上级专项项目，共有3个项目的绩效自评结果。自评结果如下：
突泉县审计局2025年整体绩效项目金额597.66万元，评级等级为优。2025年度审计局外勤补助经费项目金额25.38万元，评级等级为差。2025年度2024年盟本级审计机关能力建设经费项目金额49.7万元，评价为优级。2025年度突泉县审计局2024年度基层基础建设及专项审计补助资金项目现将自评结果予以公开。
2025年度突泉县审计局部门整体支出
绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门整体概况。
一、部门主要职责：（1）参与制度审计、财经方面在地方性法规、规章和其他规范性文件，规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。（2）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。（3）依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计。对县级财政预算执行情况和其他财政收支，对本级人民政府各部门和乡镇政府预算的执行情况和决算以及预算外资金在管理和使用情况进行审计监督。对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督。二、本单位机构及人员情况：突泉县审计局是一级预算单位，年末独立核算机构数1个，人员情况：年末在职人员45人，退休16人，遗属2人。三、部门整体收支情况：2025年部门整体支出及项目预算支出597.66万元，其中：人员经费545.8万元，公用经费26.48万元，项目支出25.38万元。上年结转0万元。2025年全年预算收入720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。全年支出720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。
（二）年度目标情况。
2025年人员经费及公用经费预算597.55万元，其中：公用经费19.4万元，人员经费578.15万元。用于促进审计效能提高、创新审计方式方法、推进大数据审计、同时持续强化审计理论武装，更好的发挥审计作用保障民生利益，持续加强对重点民生资金和项目的审计，当好人民利益的“捍卫者”。
年度主要任务情况。
本年度主要任务如下：
1.发挥审计作用保障民生利益
持续加强对重点民生资金和项目的审计监督，促进惠民政策的贯彻落实，充分发挥审计在保障民生和改善民生中的重要作用，当好人民利益的“捍卫者”
2.人员经费支出
2025年人员经费及公用经费预算597.55万元，其中：人员经费578.15万元，用于保障审计机关的正常运转，保障高质量完成审计任务。
3.基本支出
2025年人员经费及公用经费预算597.55万元，其中：公用经费19.4万元，用于保障审计机关的正常运转，保障高质量完成审计任务。
二、综合评价结论
一、部门整体绩效情况。2025年部门整体支出及项目预算支出597.66万元，其中：人员经费545.8万元，公用经费26.48万元，项目支出25.38万元。上年结转0万元。2025年全年预算收入720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。全年支出720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。本年度资金全部实现财政直接支付，保障单位正常运转和审计人员工资支出。全年绩效目标已经完成。二、绩效自评分数和等级。绩效自评分数：96绩效自评等级：优
三、绩效情况分析
（一）资金情况分析。
2025年部门整体支出及项目预算支出597.66万元，其中：人员经费545.8万元，公用经费26.48万元，项目支出25.38万元。上年结转0万元。2025年全年预算收入720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。全年支出720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。本年度资金全部实现财政直接支付，保障单位正常运转和审计人员工资支出。全年绩效目标已经完成。
资金管理情况分析。
突泉县审计局为确保资金使用安全落到实处，制定了本单位资金管理办法。1.项目设立的依据有法律法规和相关文件的要求，有依据合理合法合规。2.建立严格的审批程序，一把手负责的原值，项目资金履行严格的审批手续，层层把关。3.本年度资金使用及发放全部严格按照规定申请、审批、支付、无违规操作情况。
年度目标及年度主要任务完成情况。
1.年度绩效目标完成情况：
2025年全年预算收入720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。全年支出720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。本年度资金全部实现财政直接支付，保障单位正常运转和审计人员工资支出。全年绩效目标已经完成。
2.年度主要任务完成情况:
（1）发挥审计作用保障民生利益完成情况：2025年全年预算收入720.53万元，其中：项目支出91.21万元，保障了审计业务工作的正常运转，保障高质量完成审计项目。
（2）人员经费支出完成情况：2025年人员经费及公用经费支出720.53万元，其中：人员经费支出604.43万元。保障了审计人员的工资正常发放。
（3）基本支出完成情况：2025年人员及公用经费支出720.53元，公用经费支出24.88万元，保障审计机关日常工作正常运转。
（四）绩效指标实际完成情况分析。
1.产出指标
（1）数量指标
1）退休人数年度指标值为16(人)，实际完成值16(人)，该指标分值为3分，得分为3分，得分率100%。
2）实施审计项目个数年度指标值为18(个)，实际完成值18(个)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
3）遗属年度指标值为2(人)，实际完成值2(人)，该指标分值为2分，得分为2分，得分率100%。
4）其中在职人数年度指标值为47(人)，实际完成值45(人)，该指标分值为5分，得分为4分，得分率80%，偏差原因及改进措施为本年度考录2人，调出4人，实际减少2人。。
（2）质量指标
1）审计项目完成率年度指标值为98(%)，实际完成值98(%)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
2）工资发放及时率年度指标值为95(%)，实际完成值95(%)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
3）工资发放准确率年度指标值为98(%)，实际完成值98(%)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
（3）时效指标
1）项目开始时间年度指标值为20250101(月)，实际完成值20250101(月)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
2）项目结束时间年度指标值为20251231(月)，实际完成值20251231(月)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
3）审计项目按时完成率年度指标值为97(%)，实际完成值97(%)，该指标分值为10分，得分为10分，得分率100%。
（4）成本指标
1）退休人员工资总额年度指标值为20.19(万元)，实际完成值21.3(万元)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%，偏差原因及改进措施为本年度退休人员增加1人，所以退休人员工资增加。。
2）遗属人员工资总额年度指标值为5.31(万元)，实际完成值5.06(万元)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
3）公用经费年度指标值为19.4(万元)，实际完成值116.09(万元)，该指标分值为5分，得分为2分，得分率40%，偏差原因及改进措施为年初未做专项指标，所以把3个项目经费91.21万元与公用经费合并。所以公用经费增加。。
4）在职人员工资总额年度指标值为552.65(万元)，实际完成值578.07(万元)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%，偏差原因及改进措施为本年度有考录公务员2人，所以人员工资增加。。
2.效益指标
（5）社会效益指标
1）发挥审计在维护财经秩序改善民生水平的积极作用年度指标值为持续提高，实际完成值持续提高，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
（6）可持续影响指标
1）保障高质量完成工作年度指标值为95(%)，实际完成值95(%)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
3.满意度指标
（7）服务对象满意度指标
1）被审计单位满意度年度指标值为96(%)，实际完成值96(%)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
2）审计职工满意度年度指标值为95(%)，实际完成值95(%)，该指标分值为5分，得分为5分，得分率100%。
4.自评得分情况
本项目绩效自评得分96分，等级为优。
四、发现的主要问题和改进措施
一、资金管理问题
资金拨付,改进措施为积极与财政沟通协调资金拨付进度，促进资金高效使用，保障审计工作顺利开展。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
一、绩效自评结果拟应用情况。2025年部门整体支出及项目预算支出597.66万元，其中：人员经费545.8万元，公用经费26.48万元，项目支出25.38万元。上年结转0万元。2025年全年预算收入720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。全年支出720.53万元，其中：人员经费604.43万元，公用经费24.88万元，项目支出91.21万元。本年度资金全部实现财政直接支付，保障单位正常运转和审计人员工资支出。全年绩效目标已经完成。我单位拟将绩效自评结果与预算安排、绩效考核等相挂钩，促进各部门人员增强节约意识和绩效观念。根据绩效自评发现的问题和薄弱环节，调整和优化预算安排。提高财政资源配置的科学性。二、绩效自评结果拟应用情况。预计在突泉县三务公开监督平台公开绩效自评结果，接受社会监督。
六、绩效自评工作开展情况
一、主要经验做法。1.科学合理编制预算。按照预算管库科学化和精细化的要求，部门预算根据业务工作特性，经过充分调查论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制；2.严格按照规范执行预算，预算批复后所有预算指标统一在预算一体化系统管理，各项经费严格按照时间节点及工作进度编制用款计划。3.认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。二、存在的问题。1.部门整体支出绩效自评表中没有把部门工作任务细化为具体指标，指标设置较为笼统，部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；2.单位内部工作力量较为薄弱，绩效管理体制机制不够健全。绩效管理工作多以财务人员牵头开展，单位内部绩效评价协调机制不健全，存在被动现象；3.尚未形成“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制和预算绩效评价体系，反馈机制不足。三、相关改进建议。1.制定科学合理的绩效指标，需要基于年度工作计划及部门中长期规划实施的具体目标和方向进行指标确定，将年度工作任务具体细化到各项指标；2.加大财政预算绩效管理理念宣传力度，强化部门工作人员对于财政预算绩效管理的认识，促使更多人参与到绩效管理工作中；3.完善预算绩效管理体制机制，明确绩效评价工作责任，成立预算绩效管理领导小组，建立绩效问责机制，促使预算部门领导人员形成“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，营造良好的预算绩效管理氛围。
七、其他需要说明的问题
进一步加强资金拨付进度，合理分配资金，高效使用资金，保障审计工作顺利开展。
2025年度审计人员外勤补助项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
2025年度审计局外勤补助是根据内审发[2007]73号文件执行审计人员外勤补助450元/人/月，2025年突泉县审计局审计人员47人，申请审计外勤补助25.38万元。用于支付审计人员外勤补助。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：根据内审发[2007]73文件执行审计人员外勤补助450元/人/月，2025年突泉县审计局审计人员47人，共计所需审计人员外勤补助25.38万元，用于保障审计工作正常运转。
年度绩效目标完成情况：根据内审发[2007]73号文件执行审计人员外勤补助450元/人/月，2025年突泉县审计局审计人员47人，申请审计外勤补助25.38万元，实际支出22.41万元，因12月份外勤补助没发放，所以剩余资金29700元，待下年继续申请后发放。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效自评的目的：为了保障审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设，保证审计机关工作正常运转。我局根据内审发[2007]73号文件规定申请审计人员外勤补助每人每月450元，本年度审计局47人，审计外勤补助经费25.38万元。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数25.38万元，其中：财政拨款25.38万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数25.38万元，其中：财政拨款25.38万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数22.41万元、执行率为88.3%，其中：财政拨款22.41万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
我局根据内审发[2007]73号文件规定申请审计人员审计外勤补助经费25.38万元，本年度资金全年预算25.38万元，其中：财政拨款22.41万元，其他资金0元。本年度资金全年执行数22.41万元，其他资金0元。
（四）项目资金管理情况。
本项目资金管理情况：我局根据内审发[2007]73号文件规定申请审计人员外勤补助每人每月450元，本年度审计局47人，审计外勤补助经费25.38万元，支付22.41万元，因12月份外勤补助未发放，所以结余29700元待下年拨付使用。下一步我单位将加强资金使用进度管理，及时发放资金，提高资金使用效率，促进审计工作高质量完成。
三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）补助发放次数(月/次)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。
2）补助发放人员数(人)，目标值47，完成值47，分值8，得分8。
（2）质量指标
1）补助发放足额率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。
2）审计质量达标率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。
（3）时效指标
1）补助发放及时率(%)，目标值99，完成值99，分值7，得分7。
2）业务开展及时率(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。
（4）成本指标
1）人均补助成本(元/人/月)，目标值450，完成值450，分值6，得分6。
2）项目总成本(万元)，目标值25.38，完成值22.41，分值4，得分3。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）提高审计工作效率，目标值有效提高，完成值良，分值15，得分14。
（6）可持续影响指标
1）持续保障审计工作正常开展，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度指标
1）审计工作人员满意度(%)，目标值97，完成值97，分值10，得分10。
4.自评得分情况
本项目绩效自评得分96.83分，等级为优。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因：因12月份外勤补助未发放，所以结余29700元待下年拨付使用。下一步我单位将加强资金使用进度管理，及时发放资金，提高资金使用效率，促进审计工作高质量完成。
项目立项、实施存在问题。
项目立项未包含上年拖欠部分，导致今年项目资金实施跟预期有偏离，未全部实施完成项目。
资金管理使用存在问题
资金管理拨付不及时，导致12月份外勤补助未发放。
（三）措施及办法
下一步将完善项目立项，加强资金使用进度管理，及时协调财政拨付资金并及时发放资金，保障资金的使用效率，促进审计工作高质量完成。
绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评结果为优。用于审计人员外勤补助的发放支出，为了保障审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设，提高审计人员工作效率，保证审计机关工作正常运转。预计在突泉县三务公开监督平台绩效自评结果。
六、其他需要说明的问题
佐证凭证已经全额支付，账证记录都齐全，因单据数量大，所以只能上传部分原始凭证
2025年度突泉县审计局2024年度本级审计机关能力建设经费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
2024年度本级审计机关能力建设经费根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》我局特申请审计机关能力建设经费50万元，用于审计机关建设方面支出。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》，我局特申请审计机关能力建设经费497002元，用于审计机关建设方面支出。以提高审计人员工作效率、提高审计质量水平，保障审计机关正常运转。
年度绩效目标完成情况：我局根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》申请审计机关能力建设经费50万元，用办公设备购置笔记本电脑11台，85686元，办公费支出128914.60元，网络费20000元，印刷费40200册为审计宣传手册和文书用纸，50000元，差旅费支出10000元，维修费支出127251元，劳务费支出10000元，其他交通费支出56179.67元，合计支出488031.27元，资金执行率98.19%，剩余8970.73元待下年继续申请资金使用。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
我局根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》申请审计机关能力建设经费497002元，用于审计工作相关的办公设备购置、劳务费等支出，以提高审计工作人员效率、提高审计质量水平。明确资金管理主体责任，促使主动关注资金使用的合规性和效益性，通过自评发现资金事业和项目管理中存在的问题，及时纠偏，确保资金“花得值、用得好”。通过绩效自评为财政部门和主管部门提供决策依据，将评价结果与预算安排，政策调整挂钩，实现“花钱必问效，无效必问责”，通过总结经验和教训，推动项目我局建立健全内部绩效管理制度，形成长效管理机制。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额49.7万元，其中：财政拨款49.7万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数49.7万元，其中：财政拨款49.7万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数48.8万元、执行率为98.19%，其中：财政拨款48.8万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本年度资金全年预算497002元，其中：财政拨款497002元，其他资金0元。本年度资金全年执行数497002元，其中：财政拨款497002元，其他资金0元。用于办公设备购置158914.6元，印刷费50000元，维修费127251元，劳务费10000元，其他交通费56179.67元，合计488031.27元，剩余8970.73元尚未支付，待下年继续支付。
（四）项目资金管理情况。
本项目资金管理情况：本年度申请审计机关能力建设资金497002元用于办公设备购置158914.6元，印刷费50000元，维修费127251元，劳务费10000元，其他交通费56179.67元，合计488031.27元，剩余8970.73元尚未支付，待下年继续支付。本项目按照《审计专项资金管理办法》和行财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年盟本级审计机关能力建设经费的通知》要求管理使用资金。
三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）办公设备购置数量(台)，目标值11，完成值11，分值3，得分3。
2）购买办公用品种类(种)，目标值10，完成值10，分值3，得分3。
3）车辆出车次数(次)，目标值350，完成值350，分值2，得分2。
4）印刷册数(本)，目标值40200，完成值40200，分值2，得分2。
5）聘请人员数量(人)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。
6）专网网络数量(条)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。
7）维修次数(次)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。
（2）质量指标
1）办公设备质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。
2）购买办公用品合格率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。
3）公车正常运转率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。
4）印刷品合格率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。
5）劳务费足额发放率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。
6）网络运行稳定率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。
7）维修合格率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。
（3）时效指标
1）设备购置及时率(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。
2）购买办公用品及时率(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。
3）公车出车按时率(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。
4）印刷及时率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。
5）劳务费支付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。
6）网络运行时间，目标值2025年1月至12月，完成值2025年1月至12月，分值1，得分1。
7）维修及时率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。
（4）成本指标
1）办公设备购置成本(元)，目标值96054，完成值85686，分值2，得分2。
2）办公支付费(元)，目标值108697，完成值138914.6，分值2，得分1。
3）其他交通费(元)，目标值85000，完成值56179.67，分值2，得分2。
4）印刷成本(元)，目标值50000，完成值50000，分值1，得分1。
5）劳务费(元)，目标值10000，完成值10000，分值1，得分1。
6）网络通信费成本(元)，目标值20000，完成值20000，分值1，得分1。
7）维修费成本(元)，目标值127251，完成值127251，分值1，得分1。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）提高审计工作效率，目标值有效提高，完成值有效提高，分值15，得分15。
（6）可持续影响指标
1）持续保障审计工作正常开展，目标值短期，完成值短期，分值15，得分15。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度指标
1）审计工作人员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
4.自评得分情况
本项目绩效自评得分98.82分，等级为优。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因本年度资金使用时候发现资金列支科目不完善，导致其他交通费预算85000元实际支出56179.67元，根据单位实际支出从其他交通费调入办公费28820.33元，办公设备购置预算96054元，实际支出85686，根据单位实际从办公设备购置调入办公费10368元，办公费实际支出13888.33元。下一步我单位要严格细化预算项目，根据实际支出列支项目，充分发挥资金使用效率，保障审计工作正常开展。
项目立项、实施存在问题。
因本年度资金使用时候发现资金列支科目不完善，导致其他交通费和办公设备购置还有办公费三个科目资金预算不精准，只能在项目实施时候调整资金使用方向。
（二）资金管理使用存在问题
1.项目资金管理方面拨付不及时，截至目前，尚有未拨付资金。
（三）措施及办法
1.我局将进一步加强项目资金分配合理化，细化资金使用方向，促进资金高效率使用，高效发挥资金效益。
绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果良。用于审计工作相关的办公设备购置、劳务费等支出，以提高审计工作人员效率、提高审计质量水平，持续保障审计工作正常开展。预计在突泉县三务公开监督平台公开绩效自评结果。
其他需要说明的问题 佐证凭证已经全额支付，账证记录都齐全，因单据数量大，所以只能上传部分原始凭证。
2025年度突泉县审计局2024年度基层基础建设及专项审计补助资金项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
我单位根据兴财预[2024]79号《兴安盟财政局关于下达基层基础建设及专项审计补助资金的通知》特申请2024年度基层基础建设及专项审计补助资金20万元，用于交叉审计项目差旅费。根据上级审计部门安排，我局派出审计人员4人，参加《阿尔山市2021年至2024年惠民财政补贴资金专项审计调查项目》审计，按照审计组长要求开展审计，确保惠民财政补贴资金政策落实到位，专项审计顺利开展，高质量完成审计项目。促进经济发展
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：根据上级审计部门安排，我局派出审计人员4人，参加《阿尔山市2021年至2024年惠民财政补贴资金专项审计调查项目》审计，按照审计组长要求开展审计，确保惠民财政补贴资金政策落实到位，专项审计顺利开展，高质量完成审计项目。促进经济发展
年度绩效目标完成情况：我单位根据兴财预[2024]79号《兴安盟财政局关于下达基层基础建设及专项审计补助资金的通知》特申请2024年度基层基础建设及专项审计补助资金20万元，用于交叉审计项目差旅费。根据上级审计部门安排，我局派出审计人员4人，参加《阿尔山市2021年至2024年惠民财政补贴资金专项审计调查项目》审计，按照审计组长要求开展审计，确保惠民财政补贴资金政策落实到位，专项审计顺利开展，高质量完成审计项目，促进经济发展，已经按照项目方案如期完成审计项目实施，资金拨付到位。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
我局根据兴财行[2024]79号《兴安盟财政局关于下达基层基础建设及专项审计资金的通知》要求，我局按要求派出审计人员4人，申请审计局基层基础建设及专项资金20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。用于支付审计项目差旅费20万元。本年度资金全年执行数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金20万元。本项目根据《兴安盟财政局关于下达基层基础建设及专项审计资金的通知》文件相关要求支付使用，资金的及时拨付保障了审计项目正常运转和高质量完成。开展绩效自评的目的是通过系统性的自我评估，全面检验差旅费管理使用的规范性、经济性、效率性和效果性，从而发现问题、改进管理，提升资金的使用效益，
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数20万元、执行率为100%，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本年度资金年初预算20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。本年度资金全年预算20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
（四）项目资金管理情况。
本项目资金管理情况：本项目根据《兴安盟财政局关于下达基层基础建设及专项审计资金的通知》文件相关要求支付使用，支付差旅费20万元，资金的及时拨付保障了审计项目正常运转和高质量完成。数量指标：出具审计报告1份，派出审计人员4人，目标值,15，质量指标：审计合格率95%，，审计报告达标率95%，目标值15。时效指标：项目开始时间2025年4月8日，项目结束时间2025年7月16日，目标值是10。成本指标：派出审计人员日差旅费500元/人，派出审计人员差旅费总额20万元，目标值10。社会效益指标保障审计项目顺利完成目标值15，克持续影响指标高质量完成审计项目，目标值15，服务对象满意度指标，交叉审计人员满意度目标值10.
三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）派出审计人员(人)，目标值4，完成值4，分值7，得分7。
2）出具审计报告数量(份)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。
（2）质量指标
1）审计合格率(%)，目标值95，完成值95，分值8，得分8。
2）审计报告达标率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。
（3）时效指标
1）项目开始时间，目标值20250408，完成值20250408，分值5，得分5。
2）项目结束时间，目标值20250716，完成值20250716，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）派出审计人员日差旅费(元)，目标值500，完成值500，分值5，得分5。
2）派出审计人员差旅费总额(万元)，目标值20，完成值20，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）保障审计项目顺利完成，目标值促进高质量完成审计项目，完成值促进高质量完成审计项目，分值15，得分15。
（6）可持续影响指标
1）高质量完成审计项目(天)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度指标
1）交叉审计人员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
4.自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为优。
八、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
九、自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果为优，我单位项目实施严格按照资金使用方向支付差旅费20万元，资金拨付及时并高效率的使用资金，保障了审计项目的正常运转并高质量完成。交叉审计人员满意度高，项目实施按期高效完成。预计在突泉县三务公开监督平台公开绩效自评结果。将绩效自评结果与预算安排、绩效考核等相挂钩，促进个部门人员增强节约意识和绩效观念。根据绩效自评发现的问题和薄弱环节，调整和优化差旅费预算安排，提高财政资源配置的科学性。
六、其他需要说明的问题
佐证凭证已经全额支付，账证记录都齐全，因单据数量大，所以只能上传部分原始凭证。
蒙公网安备 15222402007001号