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第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作完成情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其他规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。
2、县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3、依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计 ：
（1）对县级财政预算执行情况和其它财政收支。
（2）对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；
（3）对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督；
（4）按照国家有关规定，对本县属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；
（5）对县属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督
（6）对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
（7）对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
（8）对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社 会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
（9）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
（10）对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。
（11）承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。
（二）部门职责
1、突泉县审计局对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政 收支情况进行审计监督。
2、审计机关实行双重领导，地方审计机关分别在本级行政首长 和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出计结果报告。
3、对国家的的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
4、对国有企业的资产、负债和损益，进行审计监督。
5、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和 决算，进行审计监督。
6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基 金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
7、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
8、审计机关按照国际有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。
9、除《审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。
10、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构设办公室、经济责任审计股、纪检监察室、财政金融审计股、农业农村审计股、行政政法审计股、法制审理股、社会保障审计股、电子数据审计股等。在职人员40人，离休人员0人，退休人员16人，实有人数56人。一般公共预算财政拨款开支人员44人，年末遗属人员2人。
本单位下属单位包括：非独立核算的事业单位突泉县审计局机关综合服务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：突泉县审计局部门本级、非独立核算事业单位突泉县审计局机关综合服务中心。详细情况见表：
序号
单位名称
单位性质
1
突泉县审计局
行政单位
2
突泉县审计局机关综合服务中心
非独立核算事业单位
三、2025年度部门主要工作完成情况
旗帜鲜明讲政治，切实把党的领导落实到审计工作全过程。3月12日，召开了县委审计委员会第七次会议，传达习近平总书记关于审计工作的重要指示精神、李强总理在听取审计工作汇报时的讲话精神及上级党委审计委员会会议精神，审议《县委审计委员会2024年工作总结报告》《突泉县审计局2025年审计项目计划（草案）》。坚定不移推进全面从严治党，持续净化政治生态，深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，审计局党组理论学习中心组集中学习23次；全局干部职工集中学习25次、警示教育4次，党组书记讲专题党课5次，把中央八项规定精神内化为审计职业准则。2025年聚焦年度重点任务，攻坚克难、真抓实干，完成审计项目20个。发现问题118个，涉及违规金额95.63万元，管理不规范金额150631.09万元；促进修订完善制度10项；移交纪检监察机关问题线索10条，报送审计信息35篇。《突泉县乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策及资金管理和使用情况审计》项目获全国审计机关优秀审计项目三等奖；《突泉县中小学校膳食经费专项审计》项目获全盟审计机关优秀审计项目三等奖。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
突泉县审计局2025年度收入、支出决算总计均为 720.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 122.89万元，增长 20.56%，变动原因：2025年度有调入人员及新考录人员，经费上涨；与上年决算相比，收、支总计各增加 55.29万元，增长 8.31%。其中：
（一）收入决算总计 720.55万元。包括：
1.本年收入决算合计 720.53万元。与上年决算相比，增加 55.28万元，增长 8.31%，变动原因：2025年度有调入人员及新考录人员，经费上涨。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.03万元。与上年决算相比，减少 0.01万元，下降 67.47%，变动原因：支付账户费用。
（二）支出决算总计 720.55万元。包括：
1.本年支出决算合计 720.53万元。与上年决算相比，增加 55.29万元，增长 8.31%，变动原因：2025年度有调入人员及新考录人员，经费上涨。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：本部门无结余分配。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.03万元。结转和结余事项：账户利息收入。与上年决算相比，减少 0.17万元，下降85%，变动原因：支付账户费用。
二、收入决算情况说明
突泉县审计局2025年度本年收入决算合计 720.53万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 720.53万元，占 100.00%；
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 0万元，占 0%；
经营收入 0万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
突泉县审计局2025年度本年支出决算合计 720.53万元，其中：
基本支出 629.31万元，占 87.34%；
项目支出 91.21万元，占 12.66%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
突泉县审计局2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 720.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少 122.86万元，增长 20.56%，变动原因：2025年度有调入人员及新考录人员，经费上涨；与上年决算相比，收、支总计各增加 55.29万元，增长 8.31%，变动原因：2025年度有调入人员及新考录人员，经费上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
突泉县审计局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 720.53万元。与年初预算 597.66万元相比，完成年初预算的 120.56%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 550.78万元，与年初预算相比增加 139.07万元。其中：
1．审计事务（款）行政运行（项）。年初预算386.33万元，支出决算459.57万元，完成年初预算的118.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度有调入人员及新考录人员，经费上涨。
2．审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25.38万元，支出决算71.21万元，完成年初预算的280.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度有新增项目支出，列入此款项。
3．审计事务（款）审计业务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度有新增项目支出，列入此款项。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为77.8万元，与年初预算相比减少26.66万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.08万元，支出决算21.3万元，完成年初预算的102.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年退休人员养老金增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.64万元，支出决算75.76万元，完成年初预算的138.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度有调入人员及新考录人员，经费上涨。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.42万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的84.29%。决算数与年初预算数的差异原因：相关保险基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为46.24万元，与年初预算相比增加5.67万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.20万元，支出决算30.13万元，完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度有调入人员及新考录人员，且基数调整，经费上涨。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.37万元，支出决算16.11万元，完成年初预算的112.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度有调入人员及新考录人员，且基数调整，经费上涨。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为45.70万元，与年初预算相比增加4.78万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.92万元，支出决算45.7万元，完成年初预算的111.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度有调入人员及新考录人员，且基数调整，经费上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
突泉县审计局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 629.31万元，其中：
（一）人员经费 604.43万元。主要包括：基本工资213.79万元、津贴补贴131.19万元、奖金38.69万元、绩效工资44.78、机关事业单位基本养老保险缴费54.46万元、职工基本医疗保险缴费30.13万元、公务员医疗补助缴费16.11万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金45.7万元、其他工资福利支付0.94万元、退休费21.3万元、生活补助5.31万元。
（二）公用经费 24.88万元。主要包括：办公费6.68万元、邮电费0.6万元、差旅费1.99万元、工会经费4万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用7.31万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
突泉县审计局2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 91.21万元，其中：
（一）商品和服务支出 60.23万元。主要包括：办公费13.45万元、印刷费5万元、邮电费1.44万元、差旅费21万元、维修（护）费12.73万元、劳务费1万元、其他交通费5.62万元。
（二）资本性支出 8.57万元。主要包括：办公设备购置8.57万元。
（三）对个人和家庭的补助22.41万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助22.41万元。此项项目支出用于人员经费，用以发放审计人员外勤补助。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
突泉县审计局2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.80万元，支出决算 2.80万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.80万元，支出决算 2.80万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.80万元，支出决算 2.80万元，与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
突泉县审计局2025年度财政拨款“三公”经费支出 2.80万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.80万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.80万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费支出 2.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 1.80万元，增长 179.65%，变动原因：部分2024年相关款项于2025年支付。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
突泉县审计局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
突泉县审计局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
突泉县审计局2025年度公用经费支出决算 24.88万元，主要包括：办公费6.68万元、邮电费0.6万元、差旅费1.99万元、工会经费4万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用7.31万元。与上年决算相比，减少34.31万元，下降57.97%，变动原因：本年度落实过紧日子要求，厉行节约压减公用经费，审计相关业务经费相应减少。其中，机关运行经费支出决算 24.88万元。比上年决算相比，减少34.31万元，下降 57.97%，变动原因：厉行节约压减公用经费，审计相关业务经费相应减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
突泉县审计局2025年度政府采购支出总额 12.69万元，其中：政府采购货物支出 1.20万元、政府采购服务支出 11.49万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.87万元，占政府采购支出总额的30.50%，其中：授予小微企业合同金额 3.07万元，占政府采购支出总额的24.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.24%。
十三、国有资产占用情况说明
突泉县审计局截至2025年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是业务用车，保障日常审计下乡、外勤公务出行使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
突泉县审计局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 91.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；
本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
突泉县审计局2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。
1.2025年审计人员外勤补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.83分。全年预算数为25.38万元，执行数为22.41万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况：该项目全年预算数为25.38万元，根据内审发[2007]73文件执行审计人员外勤补助450元/人/月，2025年突泉县审计局审计人员47人，共计所需审计人员外勤补助25.38万元，用于保障审计工作正常运转。发现的主要问题及原因：12月份外勤补助没发放，剩余资金2.97万元。下一步改进措施：及时发放审计人员外勤补助，保障正常权益。
项目支出绩效自评表
(2025年度）
项目名称
2025年审计人员外勤补助
主管部门
突泉县审计局
实施单位
突泉县审计局
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
25.38
25.38
22.41
10
88.3
8.83
其中：财政拨款
25.38
25.38
22.41
——
88.3
——
上年结转资金
——
——
其他资金
0
0
0
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
根据内审发[2007]73文件执行审计人员外勤补助450元/人/月，2025年突泉县审计局审计人员47人，共计所需审计人员外勤补助25.38万元，用于保障审计工作正常运转。
根据内审发[2007]73号文件执行审计人员外勤补助450元/人/月，2025年突泉县审计局审计人员47人，申请审计外勤补助25.38万元，实际支出22.41万元，因12月份外勤补助没发放，所以剩余资金29700元，待下年继续申请后发放。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
补助发放次数
正向
等于
1
1
月/次
7
7
补助发放人员数
正向
等于
47
47
人
8
8
质量指标
补助发放足额率
正向
等于
100
100
%
7
7
审计质量达标率
正向
等于
100
100
%
8
8
时效指标
补助发放及时率
正向
大于等于
99
99
%
7
7
业务开展及时率
正向
大于等于
95
95
%
3
3
成本指标
人均补助成本
正向
等于
450
450
元/人/月
6
6
项目总成本
反向
小于等于
25.38
22.41
万元
4
4
审计外勤补助经费25.38万元，支付22.41万元，因12月份外勤补助未发放，所以结余29700元待下年拨付使用。
效益指标
社会效益
提高审计工作效率
定性
有效提高
良
15
14
可持续影响
持续保障审计工作正常开展
定性
长期
长期
15
15
满意度指标
服务对象满意度
审计工作人员满意度
正向
大于等于
97
97
%
10
10
总分
100
97.83
2.突泉县审计局2024年度基层基础建设及专项审计补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据兴财预[2024]79号《兴安盟财政局关于下达基层基础建设及专项审计补助资金的通知》特申请2024年度基层基础建设及专项审计补助资金20万元，用于交叉审计项目差旅费。根据上级审计部门安排，我局派出审计人员4人，参加《阿尔山市2021年至2024年惠民财政补贴资金专项审计调查项目》审计，按照审计组长要求开展审计，确保惠民财政补贴资金政策落实到位，专项审计顺利开展，高质量完成审计项目，促进经济发展，已经按照项目方案如期完成审计项目实施，资金拨付到位。提高预算编制质量，严格执行预算，根据文件要求特申请审计专项补助资金20万元，派出审计人员差旅费20万元。发现的主要问题及原因：差旅费未及时支付。下一步改进措施：严格规范差旅费报销制度，及时支付。
项目支出绩效自评表
(2025年度）
项目名称
突泉县审计局2024年度基层基础建设及专项审计补助资金
主管部门
突泉县审计局
实施单位
突泉县审计局
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
0
20
20
10
100
10
其中：财政拨款
0
20
20
——
100
——
上年结转资金
——
——
其他资金
0
0
0
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
根据上级审计部门安排，我局派出审计人员4人，参加《阿尔山市2021年至2024年惠民财政补贴资金专项审计调查项目》审计，按照审计组长要求开展审计，确保惠民财政补贴资金政策落实到位，专项审计顺利开展，高质量完成审计项目。促进经济发展
我单位根据兴财预[2024]79号《兴安盟财政局关于下达基层基础建设及专项审计补助资金的通知》特申请2024年度基层基础建设及专项审计补助资金20万元，用于交叉审计项目差旅费。根据上级审计部门安排，我局派出审计人员4人，参加《阿尔山市2021年至2024年惠民财政补贴资金专项审计调查项目》审计，按照审计组长要求开展审计，确保惠民财政补贴资金政策落实到位，专项审计顺利开展，高质量完成审计项目，促进经济发展，已经按照项目方案如期完成审计项目实施，资金拨付到位。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
派出审计人员
正向
大于等于
4
4
人
7
7
出具审计报告数量
正向
等于
1
1
份
8
8
质量指标
审计合格率
正向
等于
95
95
%
8
8
审计报告达标率
正向
等于
95
95
%
7
7
时效指标
项目开始时间
定性
20250408
20250408
5
5
项目结束时间
定性
20250716
20250716
5
5
成本指标
派出审计人员日差旅费
正向
大于等于
500
500
元
5
5
派出审计人员差旅费总额
反向
小于等于
20
20
万元
5
5
效益指标
社会效益
保障审计项目顺利完成
定性
促进高质量完成审计项目
促进高质量完成审计项目
15
15
可持续影响
高质量完成审计项目
正向
大于等于
100
100
天
15
15
满意度指标
服务对象满意度
交叉审计人员满意度
正向
大于等于
95
95
%
10
10
总分
100
100.00
3.突泉县审计局2024年度盟本级审计机关能力建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.82分。全年预算数为49.7万元，执行数为48.8万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》申请审计机关能力建设经费50万元，用办公设备购置笔记本电脑11台，8.57万元，办公费支出12.89万元，网络费2万元，印刷费4.02万册为审计宣传手册和文书用纸，5万元，差旅费支出1万元，维修费支出12.73万元，劳务费支出1元，其他交通费支出5.62万元，合计支出48.80万元，资金执行率98.19%，剩余8970.73元待下年继续申请资金使用。发现的主要问题及原因：款项未及时支付。下一步改进措施：我局将进一步加强资金使用，促进资金拨付进度，高效率使用资金，持续保障审计工作正常开展。
项目支出绩效自评表
(2025年度）
项目名称
突泉县审计局2024年度本级审计机关能力建设经费
主管部门
突泉县审计局
实施单位
突泉县审计局
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
0
49.7
48.8
10
98.19
9.82
其中：财政拨款
0
49.7
48.8
——
98.19
——
上年结转资金
——
——
其他资金
0
0
0
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》，我局特申请审计机关能力建设经费497002元，用于审计机关建设方面支出。以提高审计人员工作效率、提高审计质量水平，保障审计机关正常运转。
我局根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》申请审计机关能力建设经费50万元，用办公设备购置笔记本电脑11台，85686元，办公费支出128914.60元，网络费20000元，印刷费40200册为审计宣传手册和文书用纸，50000元，差旅费支出10000元，维修费支出127251元，劳务费支出10000元，其他交通费支出56179.67元，合计支出488031.27元，资金执行率98.19%，剩余8970.73元待下年继续申请资金使用。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
办公设备购置数量
正向
大于等于
11
11
台
3
3
购买办公用品种类
正向
大于等于
10
10
种
3
3
车辆出车次数
正向
等于
350
350
次
2
2
印刷册数
正向
等于
40200
40200
本
2
2
聘请人员数量
正向
等于
1
1
人
1
1
专网网络数量
正向
等于
2
2
条
2
2
维修次数
正向
大于等于
1
1
次
2
2
质量指标
印刷品合格率
正向
等于
100
100
%
2
2
劳务费足额发放率
正向
等于
100
100
%
1
1
网络运行稳定率
正向
等于
100
100
%
2
2
维修合格率
正向
等于
100
100
%
2
2
办公设备质量合格率
正向
等于
100
100
%
3
3
购买办公用品合格率
正向
等于
100
100
%
3
3
公车正常运转率
正向
等于
100
100
%
2
2
时效指标
设备购置及时率
正向
大于等于
95
95
%
2
2
购买办公用品及时率
正向
大于等于
95
95
%
2
2
公车出车按时率
正向
大于等于
95
95
%
2
2
印刷及时率
正向
等于
100
100
%
1
1
劳务费支付及时率
正向
等于
100
100
%
1
1
网络运行时间
定性
2025年1月至12月
2025年1月至12月
1
1
维修及时率
正向
等于
100
100
%
1
1
成本指标
办公设备购置成本
反向
小于等于
96054
85686
元
2
2
根据实际支出剩余资金调入办公费支出10368元
办公支付费
反向
小于等于
108697
138914.6
元
2
1
根据单位发生的实际支出从办公设备购置其他交通费调入39188.33元
其他交通费
反向
小于等于
85000
56179.67
元
2
2
根据单位发生的实际支出调入办公费28820.33元
印刷成本
反向
小于等于
50000
50000
元
1
1
劳务费
反向
小于等于
10000
10000
元
1
1
网络通讯费成本
反向
小于等于
20000
20000
元
1
1
维修费成本
反向
小于等于
127251
127251
元
1
1
效益指标
社会效益
提高审计工作效率
定性
有效提高
有效提高
15
15
可持续影响
持续保障审计工作正常开展
定性
短期
短期
15
15
满意度指标
服务对象满意度
审计工作人员满意度
正向
大于等于
95
95
%
10
10
总分
100
98.82
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位不涉及部门评价工作。
（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
本单位严格落实预算绩效管理各项工作要求，认真执行财政部门制定的预算绩效管理制度规定。在预算编制环节规范开展绩效目标申报工作，项目执行过程中落实绩效运行监控，全部使用财政统一发布的核心绩效指标标准体系填报绩效指标，强化绩效结果运用，持续规范预算管理，切实提高财政资金使用效益。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈紫嫣联系电话：0482-5187003
第五部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
蒙公网安备 15222402007001号