目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算部门构成情况

　　三、2024年度主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表　

　　第一部分   部门概况

　　一、主要职能职责

　　突泉县人力资源和社会保障局是突泉县人民政府主管的综合经济部门。主要职责为：

　　1、贯彻落实国家、自治区关于社会保障、促进就业、民生问题等法律法规和有关政策、规划；研究拟订突泉县人事人才地方性法规规章草案；参与拟订突泉县发展战略和规划，指导行业体制改革工作。

　　2、负责人社部门责任、组织拟订人事人才有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导有关设施规划和管理工作；承担社会保障行业管理工作。

　　3、负责全县行政机关公务员综合管理；

　　4、协调解决、维护农民工合法权益等。

　　二、部门机构设置及预算部门构成情况

　　1．根据部部门职责分工，本部部门内设机构包括行政办公室、党建办公室、事业部门管理股一（干部）、事业部门管理股二（专技）、规划财审股、信访与仲裁调解办公室、工资福利股、养老、工伤保险股、就业促进和职业技能建设股、政务服务股、劳动关系与劳动监察股、干部人事档案中心、行政审批和技能人员服务股共13个股室。本部门下属部门包括：突泉县人力资源和就业服务中心、社会保险事业服务中心。  

　　2．从预算部门构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算部门共计3家，突泉县人力资源和社会保障局本级、突泉县人力资源和就业服务中心、突泉县社会保险事业服务中心。

　　详细情况见表：

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标

　　一、提高城镇新增就业质量。一是通过开展“春风行动”、“就业援助月”等系列招聘活动，充分利用零工市场载体，搭建供需对接平台，针对城镇失业人员、未就业大学毕业生等重点群体，提供就业岗位，预计可实现达成就业意向1500人次。二是通过公益性岗位托底安置就业困难人员，缓解就业压力。三是按照上级文件要求合理安排“三支一扶”、社区民生志愿者及中小企业人才储备等高校毕业生服务基层，促进高校毕业生就业。四是面向就业困难人员、返乡农民工及高校毕业生搭建自主创业平台，发放创业担保贷款，鼓励创业拉动就业。

　　二、提高农村转移就业能力。一是发挥基层劳动保障平台作用，大力宣传就业创业政策，摸清农村劳动力就业底数，有针对性的开展“送岗位下乡”活动。二是定期深入村屯开展调研活动，通过座谈、走访、宣传等形式了解农村劳动力转移就业情况，鼓励农村劳动力实现转移就业。三是开展季节性务工行动，拓宽农牧民就业渠道，形成“农业+务工”相结合的生产模式，力争完成全年农村转移就业目标任务。

　　三、提高职业技能培训成效。一是就业服务中心与承接任务的培训机构签订《承训机构补贴性培训协议》，承训机构确保培训后达到合格就业率方可开展培训。二是聚焦我县特色产业和就业市场需求，采取“送课下乡”、“校企合作”等模式开展技能培训，打造培训品牌，提升培训质量，使劳动者在培训后能够真正拥有一技之长，实现长期稳定增收。三是加大监管力度，对培训机构不定期进行现场督查、调取视频录像检查，不符合培训规定的及时整改或取消班次，保质保量完成全年培训任务。

　　四、扩大全民参保覆盖面。一是联合各乡镇、社区抓好“归乡”时机，依托政法、民政在村镇、街道、社区基层管理服务层面的“网格员”资源，常态化开展入户调查，精准识别未参保人员及其基本情况、未参保原因，同时做好城乡居民及企业职工基本养老保险政策宣传，提高广大居民参保意识，鼓励其积极参保。二是联合市监局、税务局、工信局、劳动监察等部门对劳动用工量大、劳动用工不规范、用工部门和个人参保意识淡薄的企业，进行“企业职工基本养老保险”知识讲座，督促用人部门依法依规参保缴费，力争参保率达到50%以上。三是针对新业态等灵活就业未参保人员年龄普遍偏低、参保缴费意识不强等问题，组织工作人员在商业集中街道、快递网点等开展拉网式宣传，积极引导“早参保、早缴费、长缴费”。

　　五、加强基金资金管理。一是构建基金资金风险防控体系。不断完善社保基金、就业资金工作监督制度，组织人员定期开展基金资金业务自查，建立问题台账，及时整改落实。二是按上级要求开展人社领域基金资金管理问题专项整治行动，通过自查、互查、迎检等方式，摸清基金资金使用管理中存在的问题和不足，及时高效整改问题，并适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。三是对照上级下发的疑点数据及时核查，建立核查台账，追寻疑点数据根源，及时有效整改，确保基金资金安全有效运行。

　　六、加强和谐劳动关系构建。一是加强企业用工指导和服务，创新方式方法。对用人部门开展“开工第一课”，普及劳动法律法规，督促企业依法合规用工。二是加强动态排查，重点监控资金链断裂、停产歇业等用工高危主体，及时发现矛盾隐患，提前介入防范，努力推动“治欠”向“防欠”转变。三是充分发挥劳动人事争议多元调解机制作用，坚持“调解为主，多调少裁”原则处理案件，大力推行调裁衔接，众深推进案件繁简分流。分别在各乡镇、社区建立基层调解组织。通过“互联网+调解”模式对案件进行分配。积极引导当事人到调解中心先行调解争议。创新工作模式，实现“直达服务”。四是开展青年仲裁员进企业活动，指导用人部门树牢合规意识，加强内部管理，强化风险防控。积极推行农牧民工工资速裁庭建设，以“快立、快审、快调、快结”为原则，做到农牧民工工资争议案件优先受理，快调速裁。

　　在做好上述重点工作的同时，突泉县人社局还要在规范人事人才队伍建设，事业部门公开招聘、专业技术职称聘任、工资福利审批，公共服务提升，优化营商环境等方面下功夫，保质保量完成各项工作任务。　

　　第二部分   2024年度部门预算情况说明

• 　　收支预算总体情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度收入、支出预算总计3642.71万元，与上年相比收、支预算总计各减少399.34万元，减少9.88%。 其中：

　　(一) 收入预算总计3642.71万元。包括：

　　1．本年收入合计3642.71万元。

　　（1） 一般公共预算拨款收入3642.71万元，与上年相比减少 399.34万元，减少9.88%。主要原因是由于社会保障和就业支出方面支出减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6） 事业部门经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属部门上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(二) 支出预算总计3642.71万元。包括：

　　1．本年支出合计3642.71万元。

　　（1）社会保障和就业 (类) 支出3438.98万元，主要用于部门在职与退休人员工资及社会保障支出，部门正常工作经费支出。与上年相比减少526.06万元，减少13.27%。主要原因是由于社会保障和就业支出方面支出减少。

　　（2）卫生健康(类 ) 支出95.41万元，主要用于在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加12.45万元，增长15%。主要原因是人员增多，导致费用增多。

　　（3）农林水（类）支出11.15万元，主要用于创业担保贷款奖补资金。与上年相比增加11.15万元，主要原因是用于创业担保贷款奖补资金支出。

　　（4）住房保障（类）支出97.17万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加96.34万元，增长116.1%。主要原因是本年新增此类支出列支。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度收入预算总计3642.71万元，包括本年收入3642.71万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入3642.71万元，占100%；  本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业部门经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属部门上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的部门资金0万元，占0%。

　　图 1.收入预算图 (可以饼图列示)

　　三、支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度支出预算合计3642.71万元，其中：

　　基本支出1491.66万元，占40.95%；

　　项目支出2151.05万元，占59.05%；

　　事业部门经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0 %；

　　对附属部门补助支出0万元， 占0%。

　　图 2.支出预算图 (可以饼图列示)

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度财政拨款收、支总预算3642.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少399.34万元，减少9.88%。主要原因是由于社会保障和就业支出方面支出减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出预算3642.71万元，与上年相比减少399.34万元，减少9.88%。 具体情况如下：

• 　　社会保障和就业支出 (类)

　　社会保障和就业支出类年初预算3438.98万元，与上年相比减少526.06万元。其中：

1. 　　人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项)年初预算 375.4万元，与上年相比增加15.68元，增长4.4%。变动原因：部门人员增加，增加人员经费。
2. 　　人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行(项)年初预算 665.94万元，与上年相比增加153.03元，增长29.84%。变动原因：部门人员增加，增加人员经费。
3. 　　人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算330.27万元，与上年相比增加205.89万元，增加165.53%。变动原因：由于项目支出列支增加。
4. 　　行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休(项)年初预算 24.97万元，与上年相比减少2.28万元，减少8.4%。变动原因：本年度较上年度退休人员减少。
5. 　　行政事业部门养老支出（款）事业离退休(项)年初预算 28.10万元，与上年相比减少5.2万元，减少15.62%。变动原因：本年度较上年度退休人员减少。
6. 　　行政事业部门养老支出（款）机关事业部门养老保险支出(项)年初预算129.41万元，与上年相比增加16.55万元，增长14.66%。变动原因：本年度新增调入人员。
7. 　　行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金保险支出(项)年初预算62.99万元，与上年相比增加7.11万元，增长12.72%。变动原因：人员增加职业年金本年预算增加。
8. 　　就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算33.20万元，与上年相比增加33.20万元，变动原因：本年度增加就业创业服务补贴支出。
9. 　　就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算45万元，与上年相比增加45万元，变动原因：本年度增加职业培训补贴支出。
10. 　　就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算651万元，与上年相比增加651万元，变动原因：本年度增加社会保险补贴支出。
11. 　　就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算404万元，与上年相比增加404万元，变动原因：本年度增加公益性岗位补贴支出。
12. 　　就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算0.5万元，与上年相比增加0.5万元，变动原因：本年度增加促进创业补贴支出。
13. 　　就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算684.47万元，与上年相比增加381.61万元，变动原因：本年度增加其他就业补助支出。
14. 　　其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.73万元，与上年相比减少3.12万元，减少45.54%。变动原因：由于项目支出不在此类列支。
15. 　　财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算0万元，与上年相比减少1494.19万元，变动原因：由于项目支出不在此类列支。
16. 　　 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算0万元，与上年相比减少934.84万元，变动原因：由于项目支出不在此类列支。

• 　　卫生健康支出 (类 )

　　卫生健康支出年初预算95.41万元，主要用于在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加12.45万元，增长15%。主要原因是人员增加，支出增加。

　　其中：

• 　　行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项) 。年初预算24.29万元，与上年相比增加0.31万元，增长1.3%。变动原因：是人员增加，支出增加。
• 　　行政事业部门医疗(款)事业单位医疗(项) 。年初预算37.46万元，与上年相比增加7.67万元，增长25.74%。变动原因：是人员增加，支出增加。

　　2. 行政事业部门医疗(款)公务员医疗(项) 。年初预算33.66万元，与上年相比增加4.47万元，增长15.31%。变动原因：是人员增加，支出增加。

　　（三）农林水支出（类）

　　农林水支出年初预算11.15万元，主要用于创业担保贷款奖补资金。与上年相比增加11.15万元，主要原因是用于创业担保贷款奖补资金支出。

　　其中：

　　1.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算11.15万元，主要用于创业担保贷款奖补资金。与上年相比增加11.15万元，主要原因是用于创业担保贷款奖补资金支出。

　　（三）住房保障（类）

　　住房保障（类）支出年初预算97.17万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加97.17万元，主要原因是本年新增此类支出列支。

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.17万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加97.17万元，主要原因是本年新增此类支出列支。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1491.66万元，其中：

　　( 一 )人员经费1319.97万元。主要包括：基本工资353.78万元、津贴补贴369.15万元、奖金93.18万元、绩效工资37.77万元、机关事业部门基本养老保险缴费129.41万元、职业年金缴费62.99元、职工医疗保险缴费61.75万元、公务员医疗补助缴费33.66万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金97.17万元、其他工资福利支出24.31万元、退休费53.07万元等。

　　( 二 ) 公用经费171.69 万元。主要包括：办公费41.85万元、

　　印刷费3.3万元、手续费0.05万元、邮电费7万元、差旅费6.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费45.28万元、工会经费7.15万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用46万元、其他商品和服务支出0.5万元、其他对个人和家庭的补助3.6万元、办公设备购置2.67万元。

• 　　一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出7万元，其中因公出国 (境) 费支出0万元 ，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元， 占85.71%； 公务接待费支出1万元， 占14.29%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元，比上 年预算增加 1万元，增长20%；其中：

　　1． 因公出国 (境) 费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6万元， 比上年预算增加 0万元，主要原因与上年相比无变化。

　　3．公务接待费预算支出1万元， 比上年预算增加1万元，主要原因上年度未列支预算计划。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因不存在此项内容。

• 　　国有资本经营预算支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度预算安排项目10个，项目预算总金额2151.05万元。其中，财政本年拨款金额2151.05万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，部门资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度机构运行经费预算支出171.69万元，与上年相比增加73.31万元，增长74.5%。 主要原因是：人员经费增多，主要包括：办公费41.85万元、印刷费3.3万元、手续费0.05万元、邮电费7万元、差旅费6.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费45.28万元、工会经费7.15万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用46万元、其他商品和服务支出0.5万元、其他对个人和家庭的补助3.6万元、办公设备购置2.67万元。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度政府采购支出预算总额15.88万元， 其中：拟采购货物支出14.88万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备0台(套)。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　突泉县人力资源和社会保障局本级2024年度填报绩效目标的预算项目42个，公开项目42个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算3107.69万元，占全部项目预算的 100%。

　　第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

　　四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业部门经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

　　八、“三公”经费：指部门 (部门) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (部门)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (部门) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (部门) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。